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穆棱市直属机关工作委员会2018年度部门决算公开
2019-10-23 10:14  穆棱市直属机关工委

穆棱市直属机关工作委员会

2018年度部门决算公开

 录

第一部分穆棱市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共穆棱市直属机关工作委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分中共穆棱市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

中共穆棱市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况

第一部分 中共穆棱市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

中共穆棱市直属机关工作委员会是市委派出机构。主要职责是:

(一)负责市直机关党建工作,指导全市机关党建工作。统组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党教的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施
(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争
(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想
(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告
(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检査、指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告
(七)督促指导市直机关各部门直属机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门直属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免
(八)指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。
(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检査工作
(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
(十)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作。
(十)直接管理列入与行政脱钩范围的全市性行业协会商会党建工作,统筹负责市直各单位业务主管的全市性社会组织党建工作。
(十三)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检査市直
机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关股级及以下党员干部和党务干部
(十四)协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作
(十五)完成市委交办的其他任务

机关工委编制合计8人,2018年年末实有人数7人,离休人员0人,退休人员1人本报表的编报包括了机关工委2018年的经费收支情况。

第二部分 中共穆棱市直属机关工作委员会

2018年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门:穆棱市直属机关工作委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

122.49

一、一般公共服务支出

30

69.88

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

29.08

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.99

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

14.89

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

122.49

本年支出合计

51

120.83

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

 其中:提取职工福利基金

53

 其中:项目支出结转和结余

25

       转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

1.66

27

 其中:项目支出结转和结余

56

28

57

总计

29

122.49

总计

58

122.49

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 1 —

收入决算批复表

财决批复02表

部门:穆棱市直属机关工作委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

122.49

122.49

201

一般公共服务支出

71.54

71.54

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

71.54

71.54

2013101

 行政运行

68.40

68.40

2013102

 一般行政管理事务

3.14

3.14

208

社会保障和就业支出

29.08

29.08

20805

行政事业单位离退休

29.08

29.08

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

21.95

21.95

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.12

7.12

210

医疗卫生与计划生育支出

6.99

6.99

21011

行政事业单位医疗

6.99

6.99

2101101

 行政单位医疗

6.99

6.99

221

住房保障支出

14.89

14.89

22102

住房改革支出

14.89

14.89

2210201

 住房公积金

5.57

5.57

2210202

 提租补贴

9.31

9.31

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表批复到项级科目。

   4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

2

支出决算批复表

财决批复03表

部门:穆棱市直属机关工作委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

120.83

117.70

3.14

201

一般公共服务支出

69.88

66.74

3.14

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

69.88

66.74

3.14

2013101

行政运行

66.74

66.74

2013102

一般行政管理事务

3.14

3.14

208

社会保障和就业支出

29.08

29.08

20805

行政事业单位离退休

29.08

29.08

2080504

未归口管理的行政单位离退休

21.95

21.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.12

7.12

210

医疗卫生与计划生育支出

6.99

6.99

21011

行政事业单位医疗

6.99

6.99

2101101

行政单位医疗

6.99

6.99

221

住房保障支出

14.89

14.89

22102

住房改革支出

14.89

14.89

2210201

住房公积金

5.57

5.57

2210202

提租补贴

9.31

9.31

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门:穆棱市直属机关工作委员会

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

122.49

一、一般公共服务支出

28

69.88

69.88

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

29.08

29.08

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.99

6.99

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

14.89

14.89

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

122.49

本年支出合计

49

120.83

120.83

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

1.66

1.66

一般公共预算财政拨款

24

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

122.49

总计

54

122.49

122.49

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门:穆棱市直属机关工作委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

122.49

119.36

3.14

120.83

117.70

3.14

1.66

1.66

201

一般公共服务支出

71.54

68.40

3.14

69.88

66.74

3.14

1.66

1.66

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

71.54

68.40

3.14

69.88

66.74

3.14

1.66

1.66

2013101

行政运行

68.40

68.40

66.74

66.74

1.66

1.66

2013102

一般行政管理事务

3.14

3.14

3.14

3.14

208

社会保障和就业支出

29.08

29.08

29.08

29.08

20805

行政事业单位离退休

29.08

29.08

29.08

29.08

2080504

未归口管理的行政单位离退休

21.95

21.95

21.95

21.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.12

7.12

7.12

7.12

210

医疗卫生与计划生育支出

6.99

6.99

6.99

6.99

21011

行政事业单位医疗

6.99

6.99

6.99

6.99

2101101

行政单位医疗

6.99

6.99

6.99

6.99

221

住房保障支出

14.89

14.89

14.89

14.89

22102

住房改革支出

14.89

14.89

14.89

14.89

2210201

住房公积金

5.57

5.57

5.57

5.57

2210202

提租补贴

9.31

9.31

9.31

9.31

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

5

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门:穆棱市直属机关工作委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

72.99

302

商品和服务支出

8.80

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

33.05

30201

办公费

4.12

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

13.87

30202

印刷费

1.39

30702

国外债务付息

30103

奖金

5.84

30203

咨询费

310

资本性支出

4.26

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.15

31002

办公设备购置

4.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.12

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.52

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

6.99

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

0.04

31008

物资储备

30113

住房公积金

5.57

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.55

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

31.65

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.35

31013

公务用车购置

30302

退休费

21.95

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

0.38

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

1.32

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.31

30239

其他交通费用

0.79

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.11

人员经费合计

104.64

公用经费合计

13.05

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 6 —

第三部分中共穆棱市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计122.49万元,支出总计122.49万元。与2017年相比,收入减少23.93万元,下降16.34%、支出总计减少 23.93万元,下降16.34%,主要原因:一是退休人员养老金划归社保发放,基本支出减少;二是厉行节约压缩开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 122.49万元,其中:财政拨款收入122.49万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计120.83万元,其中:基本支出 117.70万元。项目支出3.14万元。经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计122.49万元,支出总计120.83万元。年末财政拨款结转和结余1.66万元

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)本年支出决算为66.74万元。

2. 一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):本年支出决算为3.14万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):本年支出决算为21.95万元

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):本年支出决算为7.12万元

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):本年支出决算为6.99万元

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):本年支出决算为5.57万元

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):本年支出决算为9.31万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出117.69万元,其中人员经费104.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费13.05万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出说明

2018年度中共穆棱市直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二)、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,中共穆棱市直属机关工作委员会共有车辆0辆单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(三)关于2018年度预算绩效情况说明。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中共穆棱市直属机关工作委员会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,从评价情况看:项目经费支出做到厉行节约,严格按照项目经费使用范围加强管理,严格执行单位财务管理制度规定控制支出,达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示:能够严格内部控制,大额经费使用坚持部室先行制定经费使用方案计划报领导班子集体研究决定开支,一般支出对照规定支出标准从严细化量化,所有经费支出分管财务领导一支笔审批,经费开支绩效显著,为单位正常运行,有序开展工作提供了有力保障。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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