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穆棱市机关工委2019年部门预算
2019-02-25 15:38  穆棱市机关工委

穆棱市机关工委2019年部门预算  

目录  

第一部分概况  

一、主要职能  

(一)负责市直机关党的建设工作、提出党建的规划和指导性意见。  

(二)负责抓好市直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设和中心组理论学习。  

(三)负责征兵及训练工作。  

二、机构设置  

根据上述职责,中共穆棱市直属机关工作委员会内设组织工作办公室、宣传工作办公室、纪检监察工作办公室、武装部办公室。  

三、编报范围  

穆棱市机关工委2019年部门预算编制范围为局本级  

第二部分2019年部门预算公开报表  

一、部门收支总表(见附表)  

二、部门收入总表(见附表)  

三、部门支出总表(见附表)  

四、财政拨款收支预算总表(见附表)  

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)(见附表)  

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)(见附表)  

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)(见附表)  

八、政府性基金预算支出表(功能科目)无  

九、政府性基金支出表(部门经济科目)无  

十、政府性基金支出表(政府经济科目)无  

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)  

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表无  

第三部分2019年部门预算情况说明  

三、部门人员构成  

穆棱市机关工委总编制7人,在职实有人数7人,其中:行政编制7人、参公编制人、事业编制人;离休人员人、退休人员10人。与上年持平。  

第三部分2019年部门预算情况说明  

一、2019年预算总体情况  

(一)部门收支总体情况(附表1-3)  

2019年,机关工委收支总预算120.84万元。收入包括:一般公共预算收入120.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出120.84万元,项目支出0万元。  

(二)财政拨款收支总体情况(附表4)  

2019年,财政拨款收支总预算120.84万元。包括:本级一般公共预算收入120.84万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:一般公共预算收入120.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出87.05万元、医疗卫生与计划生育支出7.41万元、住房保障支出26.38万元。  

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)  

(一)2019年,一般公共服务支出(行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)预算数为120.84万元,与2018年预算数减少25.41万元,主要原因退休人员在养老保险开支。  

(二)一般公共服务支出一般行政管理事务2019年预算数为3.13万元,比2018年预算数增加3.13万元。原因是增加项目支出。  

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)  

2019年,行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务一般公共预算基本支出120.84万元。其中:  

人员经费81.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;  

日常公用经费13.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)  

2019年,机关工委一般公共预算支出120.84万元,其中:  

(一)机关工资福利支出81.16万元,主要包括:工资奖金津补贴60.35万元、社会保障缴费14.35万元、住房公积金6万元。其他工资福利支出0.46万元。  

(二)机关商品和服务支出13.82万元,其中:办公经费10.15万元、培训费0.5万元、公务接待费0.03万元、其他商品和服务支出3.14万元。  

(三)对个人和家庭的补助支出25.86万元,其中:社会福利和救助4.11万元、离退休费21.75万元。  

五、政府性基金支出表(附表8)  

2019年,机关工委无政府性基金预算支出。  

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)  

2019年,机关工委无政府性基金预算支出。  

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)  

2019年,机关工委无政府性基金预算支出。  

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)  

2019年,机关工委“三公”经费预算数为0.03万元,与2018年预算数持平。  

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。  

公务接待费0.03万元,与2018年预算数减持平。  

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,比2018年预算数减少0万元,公务用车运行维护费0万元。与上年持平。  

九、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2019年,机关工委机关运行经费财政拨款预算13.82万元。较2018年预算增加5.02万元。主要原因是增加项目经费。  

(二)政府采购情况  

(三)2019年,机关工委无政府采购预算。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2018年末,机关工委共有国有资产3.86万元。账面价值3.86万元。  

2019年部门预算无车辆购置。  

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况  

根据有关规定,2019年机关工委无实行绩效目标管理。  

第四部分名词解释  

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。  

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。  

问询电话:3122462联系人:吕兴路  

附件【机关工委2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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